（2）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

　　（3）根据区政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出意见，报区政府领导审批。

　　（4）督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

　　（5）协助区政府领导同志处理需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　（6）对全区经济和社会发展等重大问题以及区政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

　　（7）负责全区政务信息工作，及时提供信息服务，及时向省、市政府报送重要信息。

　　从预算单位构成看，纳入临汾市尧都区人民政府办公室2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金、财政专户管理的事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。政府办 2019年收支总预算34539291.17元。

　　2019 年财政拨款收支总预算34539291.17元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 34539291.17元；支出包括：一般公共服务支出30109038.53元、社会保障和就业支出3196304.75元、卫生健康支出420456.28元、住房保障支出813491.61元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

　　政府办 2019年一般公共预算当年拨款34539291.17元,比 2018年执行数增加18075639.28元，主要是2019年因工作需要有许多项目支出的增加以及人员的养老保险、医疗保险也在预算中体现。

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2019年预算数为3741483.89元，比 2018 年执行数减少146637.47元，减少3.77%。减少原因为在职人员减少、项目减少。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0元，比 2018 年执行数减少1100000元，减少100%。减少原因为在2019年没有此项目下的支出。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）政务公开审批（项）2019年预算数为716646.06元，比 2018 年执行数减少64570.98元，减少8.27%。减少原因为项目减少。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2019年预算数为912247.49元，比 2018 年执行数减少11375.93元，减少1.23%。减少原因为在职人员减少、项目减少。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公（项）2019年预算数为24218516.49元，比 2018 年执行数增加18156773.15元，增加299.53%。增加原因为2019年工作增加、项目增加且包含尧都区重点项目领导组办公室的预算数。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019年预算数为520144.6元，比 2018 年执行数增加102784.74元，增加24.63%。增加主要原因为人员调标以及补发工资。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为1487494元，比2018年执行数减少81390元，减少5.47%。减少的原因为离休人员减少。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为198621元，比2018年执行数减少31646元，减少13.74%。减少的原因为离休人员减少。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为1355819.54元，2018年没有此项支出预算。

　　社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2019年预算数为51000元，2018年没有此项支出预算。

　　社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）2019年预算数为33622.16元，2018年没有此项支出预算。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）019年预算数为313897元，2018年没有此项支出预算。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）019年预算数为106559.28元，2018年没有此项支出预算。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为813491.61元， 比 2018年执行数减少634324.26元，减少43.81 %，减少原因为在职人员的变动。

　　人员经费11423109.34 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

　　公用经费1051237.83 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　2019年政府办及其下属二级单位三公经费共支出1960元，其为人防办的公务接待费。2018年政府办及其下属二级单位三公经费共支出2000元，其为人防办的公务接待费。减少原因为响应国家政策，降低最少2%。

　　会议费、培训费由于不可预见性，2019年用上年结转资金分别做预算203684元、206684元。相比较2018年预算各降低2%。

　　（1）项目概括：关爱全区百岁老人，维护老年人合法权益，努力为老年人办实事，解难事。

　　（2）立项依据：临汾市人民政府办公厅关于建设完善全市经济困难的高领与失能老年人及百岁以上老年人补贴制度的通知。

　　（3）必要性：关爱全区百岁老人，维护老年人合法权益，努力为老年人办实事，解难事。

　　（5）绩效目标和指标：中期目标是维护老年人合法权益，努力为老年人办实事，解难事。年度目标是2019年实地调查走访全区城乡老人，维护老年人合法权益，努力为老年人办实事，解难事。绩效目标是投入目标预算执行率100%，产出目标是实际救助人数21人，效果目标是救助老人满意度大于85%。

　　a、建设覆盖全区的电子政务外网，连接全区各乡镇、街道办事处、区直各部门，目前建设完成113个单位的接入工作。尧都区采取购买服务的方式，由临汾市移动公司提供线路服务和后期保障工作，一次性签订5年合同，第一年费用1000000元，第二年和第三年900000元，第四年和第五年850000元，共计4500000元。b、依托电子政务外网，承载“13710”督办系统。该系统由省科技厅研发，通过该系承接省、市重点任务安排，年服务费49000元。

　　a、由临汾移动公司负责建设，尧都区信息中心配合，全力保障电子政务外网建设任务圆满完成。b、在电子政务外网建设完成的情况下，与省市政府实现“13710”督办系统的互联互通。

　　中期目标：实现全区电子政务外网覆盖，确保“13710”督办系统与全省市无障碍对接。

　　绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为预算资金到位率，指标值均为100%。

　　3、网格化管理综合服务中心2018-2019年城乡网格化监督指导平台信息采集及运维服务费用

　　（1）项目概括：城乡网格化监督智慧平台信息采集及运维服务费是网格管理信息平台的配套工程，需结合尧都区网格管理信息传输平台进行功能定制开放，以保证数据的精准采集与无缝对接。

　　（5）绩效目标和指标：中期目标是以网格化管理为手段，实现社会管理由粗放到精细、静态到动态、分散到集中、局部到全面的转变，提升全区社会管理与服务的综合水平。绩效目标中投入和管理目标是预算到位率100%，效果目标是保障了平台的可靠运行。

　　政府办本级为行政单位，2019年机关运行经费1051237.83元。其中办公费93040元，印刷费45000元，咨询费1000元、手续费1600元、水费3000元、电费5000元、邮电费21500元，取暖费6900元、物业管理费6000元、差旅费11000元，维修（护）费27000元，租赁费2000元、会议费5000元、培训费5000元，公务接待费1960元、专用材料费1000元、劳务费40000元，委托业务费12500元，工会经费137843.95元、福利费243293.91元、其他交通费用266600元、其他商品和服务支出40000元，办公设备购置37500元，专用设备购置5000元、信息网络机软件购置更新8500元。

　　2019年政府办做采购预算7080500元，其中50000元为老龄委设备购置预算；4546000元为网格化监督指挥平台信息采集及运维服务费用；154500元为网格中心电脑采购；1230000元为网格中心数字系统及服务；1100000元为政府办不可预见的办公设备、专用设备、信息网络构建采购。

　　尧都区政府办公室2019年年初资产合计1987.4万元，其中：流动资产14.33万元，占0.72%；固定资产1,868.16万元，占94%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产104.9万元，占5.28%；其他资产0万元，占0%。2018年年初资产合计1258.29万元，上下年对比增加的主要原因为流动资产减少（财政应返还额度减少，提高资金利用率）、固定资产增加原因是政府办固定资产增加（新增固定资产27.12万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0%；新增通用设备26.68万元，占98.36%；新增专用设备0万元，占0%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案0万元，占0%；新增家具、用具、装具及动植物0.44万元，占1.64%。从配置方式分析，新购固定资产26.22万元，占96.7%；调拨0.9万元，占3.3%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增0万元，占0%。），无形资产增加100%，原因是信息中心督办系统的构建。2018年固定资产中房屋年末12559.57平米，价值2414903元，主要为老政府院房屋现尧都区公安局占用，18年年初在固定资产中没有具体分类；车辆2019年年初车辆21辆，价值5902308元，与2017年年末对比减少的原因为车辆报废以及过户公务用车平台，剩下得为车辆保有量，因过户问题仍然保有，但是属于公务用车平台管理，与资产系统保持一致；单价50万元以上通用设备1件683000元，2018年年初没有体现的原因为没有从固定资产中具体分类出来，现与资产系统保持一致。

　　尧都区政务大厅2019年年初资产合计161.38万元，其中固定资产160.47万元，占比99.4%，流动资产0.91万元，占比0.6%。2018年年初资产合计158.87万元，全部为固定资产。上下年对比增加2.51万元，增幅1.58%，增加的原因市财政应返还额度增加0.91万元，固定资产增加1.6万元，增加的主要为办公桌椅。

　　尧都区人民防空办公室2019年年初资产合计1939.73万元，流动资产总计1515.58万元，其他固定资产424.15万元。 2018年年初资产总计1937.33万元（财政收回0.074万元），上下年对比增加2.4万元，增幅0.12%，增加的主要原因为固定资产（通用设备增加0.99万元）和财政应返还额度的增加（增加1.4万元）。

　　政府办非税收入为原尧都区人民政府的门面房，位于财神楼中街，面积大约为256平米，每年收取的房租约为90.67万元，全部交给非税收入局。

　　人防办非税收入为人防工程和门面房出租，位于财神楼中街7号，面积约为1557平米，每年收取的房租约为110.16万元，全部交给非税收入局。

　　2018年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款22064944元。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

　　（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（十） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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